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2021年湖南科技职业学院部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分2021年单位预算说明
一、单位基本概况
湖南科技职业学院单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
（一）职能职责
湖南科技职业学院由湖南省教育厅主管，湖南中华职业教育社主办。是湖南省人民政府与中华职业教育社共建的公办高等职业学院，具有60多年办学历史。学院秉承“至诚至公、精业乐业”的校训，坚持“立德树人为根本，服务社会为宗旨，促进就业为导向，产教融合育人才”的办学理念，培养了大批高素质技术技能型人才，取得了许多科技创新与社会服务成果，是首批湖南省示范性高职院校、首批国家示范性骨干高等职业院校和湖南省唯一获批试办的国家示范性软件职业技术学院的高等院校、湖南省卓越高职院校建设单位、全国黄炎培职业教育优秀学校。
（二）机构设置
学院立足湖南，对接轻工产业和战略性新兴产业发展，坚持学历教育和社会培训并举，面向全国22个省（市、区）招生，现有在校生13000多人。设有人工智能学院、艺术设计学院（湘瓷学院）、智能装备学院、商学院、药学院、人文与音乐学院等8个二级学院。我校无附属单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算23152.38万元，其中，一般公共预算拨款9875.58万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，纳入专户管理的非税收入9721万元，上级财政补助收入1543万元，上年财政结转结余2012.8万元，比2020年增加1155.35万元。主要从今年起上年结转资金纳入了部门编制预算范围，部分专项资金提前编入预算比例提高。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算23152.38万元，其中，一般公共服务1.2万元，教育21145.78万元，科学技术5.4万元，社会保教和就业支出1000万元，住房保障支出1000万元。从今年起上年结转资金纳入了部门编制预算范围，部分专项资金提前编入预算比例提高。
三、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算13431.38万元，其中一般公共服务支出1.2万元，占0.01%；教育支出12024.78万元，占89.53 %；科学技术支出5.4万元，占0.04%；社会保障和就业支出700万元，占5.21%；住房保障支出700万元，占5.21%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数9272.74万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算4158.64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：高等职业教育支出2488.34万元，主要用于双一流建设、归还贷款本息、发放学生奖助学金等方面；中等职业教育支出156.8万元，主要用于发放中职助学金等方面；其他教育支出1506.9万元，主要用于新校区建设基建等。
四、政府性基金预算支出
我校无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我校无此项经费开支。
（二）“三公”经费预算
我校未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费。
（三）一般性支出情况：
我校未使用一般公共预算拨款安排一般性支出。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 36683.56万元，其中，货物类采购预算5000.67万元；工程类采购预算29000万元；服务类采购预算2682.89万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有在用公务用车9 辆，主要为小轿车、客车，其余车辆正在执行报废流程。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为23152.38万元，其中，基本支出12965.39万元，项目支出10186.99万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
相应表格已公开在附件中。
湖南科技职业学院财务处
2021年3月12日
