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湖南科技职业学院2020年度决算公开说明
目录
第一部分湖南科技职业学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 湖南科技职业学院概况
一、部门职责
湖南科技职业学院由湖南省教育厅主管，湖南中华职业教育社举办，是湖南省人民政府与中华职业教育社共建的公办高等职业学院，具有60多年办学历史。学校秉承“至诚至公、精业乐业”的校训，坚持“质量立校、人才强校、开放办校、创新兴校”的办学理念，培养了大批高素质技术技能人才，取得了多项科技创新与社会服务成果。学校是国家示范性骨干高职院校、湖南省示范性高职院校和湖南省唯一获批国家示范性软件职业技术学院的高等院校，湖南省卓越高职院校建设单位，湖南省现代学徒制试点单位。学校先后荣获中国软件产业发展推动机构、全国黄炎培职业教育优秀学校、全国高职高专科研工作先进单位、湖南省黄炎培职业教育优秀学校、湖南省文明单位、湖南省普通高校毕业生就业一把手工程优秀单位等荣誉称号。
二、机构设置
本校为湖南省教育厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，无附属单位。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
部门：湖南科技职业学院 公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
21986.40 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
8196.38 |
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、经营收入 |
5 |
488.10 |
五、教育支出 |
18 |
28610.46 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
7.15 |
|
七、其他收入 |
7 |
71.15 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
1.56 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
30.75 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22 |
1159.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
30742.03 |
本年支出合计 |
23 |
29808.91 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
996.69 |
结余分配 |
24 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
11 |
91.07 |
年末结转和结余 |
25 |
2020.88 |
|
|
12 |
|
|
|
|
|
总计 |
13 |
31829.79 |
总计 |
26 |
31829.79 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：湖南科技职业学院 公开02表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
30742.03 |
21986.40 |
|
8196.37 |
488.10 |
|
71.15 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
163.39 |
163.39 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
27382.39 |
19785.76 |
|
7037.37 |
488.10 |
|
71.15 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2000.00 |
2000.00 |
|
|
|
|
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
5.55 |
5.55 |
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
28.70 |
28.70 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1159.00 |
|
|
1159.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
支出决算表
部门：湖南科技职业学院 公开03表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
29808.91 |
14911.50 |
14409.30 |
|
488.10 |
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
8.81 |
|
8.81 |
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
6.63 |
|
6.63 |
|
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
28101.88 |
13752.50 |
13861.27 |
|
488.10 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
493.14 |
|
493.14 |
|
|
|
|
2060203 |
自然科学基金 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
2.15 |
|
2.15 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
|
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
30.75 |
|
30.75 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1159.00 |
1159.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：湖南科技职业学院
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
21986.40 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
20017.14 |
20017.14 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
7.15 |
7.15 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
30.75 |
30.75 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
21986.40 |
本年支出合计 |
23 |
20056.59 |
20056.59 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
91.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
2020.88 |
2020.88 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
91.07 |
|
25 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
22077.47 |
总计 |
28 |
22077.47 |
22077.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：湖南科技职业学院 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
20056.59 |
10176.10 |
9880.49 |
|
|
205 |
教育支出 |
20017.14 |
10176.1 |
9841.04 |
|
20502 |
普通教育 |
8.81 |
0.00 |
8.81 |
|
2050205 |
高等教育 |
8.81 |
0.00 |
8.81 |
|
20503 |
职业教育 |
19515.19 |
10176.1 |
9339.09 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
6.63 |
0.00 |
6.63 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
19508.56 |
10176.10 |
9332.46 |
|
20599 |
其他教育支出 |
493.14 |
0.00 |
493.14 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
493.14 |
0.00 |
493.14 |
|
206 |
科学技术支出 |
7.15 |
0.00 |
7.15 |
|
20602 |
基础研究 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2060203 |
自然科学基金 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20606 |
社会科学 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.75 |
0.00 |
30.75 |
|
20807 |
就业补助 |
30.75 |
0.00 |
30.75 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
30.75 |
0.00 |
30.75 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门： 湖南科技职业学院 公开06表
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2972.58 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.32 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
1509.82 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4365.16 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
444.69 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.37 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
416.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
84.41 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.70 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
354.11 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
17.87 |
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.06 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
10176.10 |
公用经费合计 |
|
|||||
单位：万元
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
湖南科技职业学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计63659.58万元。与2019年相比，增加3730.08万元，增长6.22%，主要是因为学校2020年招生人数较去年略有增加，且中央下达基建专项用于新校区建设。
二、收入决算情况说明
本年收入合计30742.03万元，其中：财政拨款收入21986.40万元，占71.52%；无上级补助收入；事业收入8196.37万元，占26.67%；经营收入488.10万元，占1.59%；无附属单位上缴收入；其他收入71.15万元，占0.23%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计29808.91万元，其中：基本支出14911.50万元，占50.02%；项目支出14409.30万元，占48.34%；无上缴上级支出；经营支出488.10万元，占1.64%；无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计44154.94万元，与2019年相比，增加6514.58万元,增长17.31%，主要是因为2020年新增中央财政转移支付及基建拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出20056.59万元，占本年支出合计的67.28%，与2019年相比，财政拨款支出增加1340.48万元，增长7.16%，主要是因为2020年新增中央财政转移支付及基建拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出20056.59万元，主要用于以下方面：教育（类）支出20017.14万元，占99.80%;科学技术7.15万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出1.56万元，占0.01%；社会保障和就业支出30.75万元，占0.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为12775.17万元，支出决算数为20056.59万元，完成年初预算的157%，其中：
教育支出年初预算为12775.17万元，支出决算为20056.59万元，完成年初预算的157%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年财政拨款大于年初控制数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出10176.10万元，其中：人员经费10176.10万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金、助学金、生活补助等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
我校2020年未用一般公共预算财政拨款开支三公经费。我校2020年由于疫情影响及学校积极压缩公用经费开支，三公经费总体支出仅13.93万元，比上年降低85%。2020年三公经费预算安排81万元，执行率17.2%，极大地节省了财政资金。我校2020年未组织出国出境，出国出境人数0人，团组0次。国内公务接待28次，接待298人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
我校非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无此项经费支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.39万元，用于召开陶瓷装饰专业会议；开支培训费0万元。我校2020年未组织出国出境，出国出境人数0人，团组0次。国内公务接待28次，共298人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额5199.34万元，其中：政府采购货物支出1391.17万元、政府采购工程支出2521.04万元、政府采购服务支出1287.13万元，中小微企业采购额5199.34万元，占比100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，皆为其他用车，主要是轿车、商务车与中型客车，其中8台已走报废流程。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
我校按上级文件要求，对2020年预算整体执行情况编制了整体支出绩效自评报告，明细见附件。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分附件
附件1-2020年收入支出决算总表
附件2-2020年收入决算表
附件3-2020年支出决算表
附件4-2020年财政拨款收入支出决算总表
附件5-2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件7-2020年度湖南科技职业学院整体支出绩效自评报告
湖南科技职业学院财务处
2021年9月7日
附件1-2020年收入支出决算总表.doc
附件2-2020年收入决算表.doc
附件3-2020年支出决算表.doc
附件4-2020年财政拨款收入支出决算总表.doc
附件5-2020年一般公共预算财政拨款支出决算表.doc
附件6-2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.doc
附件7-2020年度湖南科技职业学院整体支出绩效自评报告.doc